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Empenho558/2022
Data Empenho07/08/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorDAVOP COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ04463413000163
Valor Total EmpenhadoR$ 7.345,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.345,00
Valor LiquidadoR$ 7.345,00
Valor Pago ExercícioR$ 7.345,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato126/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura29/11/2021
Data da Vigência30/11/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoeventual aquisição de painéis e portas para divisórias
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 58.000,00
Valor PagoR$ 89,242
Valor Empenhado LíquidoR$ 116.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 133.476,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 58.000,00
Valor LiquidadoR$ 89.241,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 17.476,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00