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Empenho597/2022
Data Empenho04/09/2022
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorLCSTECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ06133353000146
Valor Total EmpenhadoR$ 40.640,00
Valor AnuladoR$ 3.725,33
Valor Empenhado LíquidoR$ 36.914,70
Valor LiquidadoR$ 26.754,70
Valor Pago ExercícioR$ 26.754,70
Valor Pago RestosR$ 10.160,00
Contrato140/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura04/09/2022
Data da Vigência11/09/2023
Número Original Contrato34/2022
Objeto Contrato ContratoServiço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 194.600,00
Valor PagoR$ 192,229
Valor Empenhado LíquidoR$ 192.229,00
Valor Total EmpenhadoR$ 195.955,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 192.229,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.725,33
Valor AnulaçãoR$ 0,00