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Empenho598/2022
Data Empenho04/09/2022
Dotação9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos de Processamento de Dados
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaHardware
Fonte de Recursos0
CredorLCSTECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ06133353000146
Valor Total EmpenhadoR$ 36.610,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 36.610,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 36.610,00
Contrato140/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura04/09/2022
Data da Vigência11/09/2023
Número Original Contrato34/2022
Objeto Contrato ContratoServiço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 194.600,00
Valor PagoR$ 192,229
Valor Empenhado LíquidoR$ 192.229,00
Valor Total EmpenhadoR$ 195.955,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 192.229,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 3.725,33
Valor AnulaçãoR$ 0,00