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Empenho681/2022
Data Empenho02/10/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLâmpadas - Imóveis Administrativos
Fonte de Recursos0
CredorIMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ31625025000104
Valor Total EmpenhadoR$ 13.458,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.458,00
Valor LiquidadoR$ 13.458,00
Valor Pago ExercícioR$ 13.458,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato147/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/09/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Lâmpada de LED
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 13.458,00
Valor PagoR$ 13,458
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.458,00
Valor Total EmpenhadoR$ 13.458,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 13.458,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00