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Empenho712/2022
Data Empenho20/10/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorSTOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ05357493000135
Valor Total EmpenhadoR$ 29.359,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 29.359,80
Valor LiquidadoR$ 29.359,80
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 29.359,80
Contrato159/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de transceptores Motorola e acessórios
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 344.000,00
Valor PagoR$ 344,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 344.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 344.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 344.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00