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Empenho102/2023
Data Empenho17/01/2023
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoLocação de Equipamentos de TIC - Impressoras
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaLocação de Equipamentos - Impressoras
Fonte de Recursos0
CredorX PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ00559912000106
Valor Total EmpenhadoR$ 153.180,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 153.180,00
Valor LiquidadoR$ 125.655,00
Valor Pago ExercícioR$ 125.655,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato80/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura09/09/2020
Data da Vigência13/09/2024
Número Original Contrato16/2020
Objeto Contrato Contratolocação de multifuncionais
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 163.200,00
Valor PagoR$ 463,478
Valor Empenhado LíquidoR$ 533.988,00
Valor Total EmpenhadoR$ 939.660,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 628.986,00
Valor LiquidadoR$ 463.478,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 405.671,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00