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Empenho217/2023
Data Empenho13/02/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorPROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ18386935000113
Valor Total EmpenhadoR$ 7.755,20
Valor AnuladoR$ 7.755,20
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato16/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/03/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCilindro/fotocondutor ref 50F0Z00
ModalidadeConcorrência
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.755,20
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 15.510,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 15.510,40
Valor AnulaçãoR$ 7.755,20