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Empenho237/2023
Data Empenho16/02/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorKIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ19943167000114
Valor Total EmpenhadoR$ 64.991,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 64.991,00
Valor LiquidadoR$ 64.991,00
Valor Pago ExercícioR$ 64.991,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato27/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência10/02/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão Eletrônico n° 55/2022, Aquisição de Webcams, Fones de ouvido com microfone, Mouse pad com apoio de pulso ergonômico e apoio de pulso ergonômico para teclado.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 64.991,00
Valor PagoR$ 64,991
Valor Empenhado LíquidoR$ 64.991,00
Valor Total EmpenhadoR$ 64.991,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 64.991,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00