Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121
Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122
| Empenho | 239/2023 |
| Data Empenho | 16/02/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Locação de Mão-de-Obra |
| Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Item da despesa | Locação de Mão-de-Obra |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | AIR CARE DO BRASIL LTDA |
| CPF/CNPJ | 02992052000117 |
| Valor Total Empenhado | R$ 27.466,90 |
| Valor Anulado | R$ 27.466,90 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 186/2019 |
| Data da Publicação | 22/11/2019 |
| Data da Assinatura | 05/11/2019 |
| Data da Vigência | 04/11/2024 |
| Número Original Contrato | 61/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo fornecimento de peças e insumos, bem como serviços, por demanda, de higienização e limpeza robotizada da rede de dutos e descontaminação dos sistemas de ar condicionado e ventilação com balanceamento técnico do sistema e análise microbiológica de qualidade do ar. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 267.000,00 |
| Valor Pago | R$ 963,450 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.054.070,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.475.210,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.096.910,00 |
| Valor Liquidado | R$ 963.450,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 421.134,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |