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Empenho318/2023
Data Empenho10/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAntisépticos e Desinfetantes
Fonte de Recursos0
CredorLUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ15631315000104
Valor Total EmpenhadoR$ 2.650,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.650,00
Valor LiquidadoR$ 2.650,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.650,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato141/2022
Data da Publicação06/09/2022
Data da Assinatura04/09/2022
Data da Vigência03/09/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento futuro e eventual de alcool em gel 70%.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 18.150,00
Valor PagoR$ 2,650
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.650,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.650,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 18.150,00
Valor LiquidadoR$ 2.650,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00