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Empenho38/2023
Data Empenho10/12/2023
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAssinatura de Periódicos e Anuidades
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAssinatura de Jornais
Fonte de Recursos0
CredorEMPRESA FOLHA DA MANHA SA
CPF/CNPJ60579703000148
Valor Total EmpenhadoR$ 4.257,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.257,60
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato23/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/03/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAssinaturas na modalidade impressa + digital e digitais do Jornal Folha de S. Paulo por 12 meses– Gestor SGA 7
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 4.257,60
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00