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| Empenho | 401/2023 |
| Data Empenho | 31/05/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 05699150000159 |
| Valor Total Empenhado | R$ 38.474,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 38.474,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 69/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 30/05/2023 |
| Data da Vigência | 05/06/2026 |
| Número Original Contrato | 16/2023 |
| Objeto Contrato Contrato | serviço de Sistema de Armazenamento Storage e Rede de Dados do tipo SAN (Storage Area Network), contemplando serviços de instalação, treinamento, migração e suporte técnico em tempo integral (24x7x365) |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 621.000,00 |
| Valor Pago | R$ 582,526 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 621.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 621.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 582.526,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |