Empenho403/2023
Data Empenho05/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil
SubelementoIndenizações e Restituições Trabalhistas
Item da despesaFérias Indenizadas - Pessoal Ativo - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - CMSP
CPF/CNPJ00259294000000
Valor Total EmpenhadoR$ 98.719,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 98.719,10
Valor LiquidadoR$ 98.719,10
Valor Pago ExercícioR$ 98.719,10
Valor Pago RestosR$ 0,00