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Empenho423/2023
Data Empenho14/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Comunicações
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAparelhos Telefônicos
Fonte de Recursos0
CredorPAPELARIA OLIVEIRA ROSA GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ31607102000101
Valor Total EmpenhadoR$ 25.250,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 25.250,00
Valor LiquidadoR$ 25.250,00
Valor Pago ExercícioR$ 25.250,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato75/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais de telefonia e ferramentas
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 25.250,00
Valor PagoR$ 25,250
Valor Empenhado LíquidoR$ 25.250,00
Valor Total EmpenhadoR$ 25.250,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 25.250,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00