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Empenho426/2023
Data Empenho15/06/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorPORTAL MADEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ02167676000108
Valor Total EmpenhadoR$ 23.893,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 23.893,70
Valor LiquidadoR$ 23.893,70
Valor Pago ExercícioR$ 23.893,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato84/2021
Data da Publicação13/08/2021
Data da Assinatura03/08/2021
Data da Vigência03/08/2023
Número Original Contrato13/2021
Objeto Contrato ContratoAquisição eventual de materiais para divisória (perfis de alumínio).
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 130.000,00
Valor PagoR$ 275,347
Valor Empenhado LíquidoR$ 275.347,00
Valor Total EmpenhadoR$ 275.347,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 145.347,00
Valor LiquidadoR$ 275.347,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00