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Empenho438/2023
Data Empenho26/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaBens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 18.083,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.083,00
Valor LiquidadoR$ 18.083,00
Valor Pago ExercícioR$ 18.083,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato67/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura27/06/2021
Data da Vigência27/06/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoo Registro de Preços para a prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças) – LOTE 1.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 129.500,00
Valor PagoR$ 84,615
Valor Empenhado LíquidoR$ 84.614,50
Valor Total EmpenhadoR$ 118.286,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 145.375,00
Valor LiquidadoR$ 84.614,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 33.671,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00