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Empenho440/2023
Data Empenho26/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
Fonte de Recursos0
CredorPELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ09172931000141
Valor Total EmpenhadoR$ 483,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 483,60
Valor LiquidadoR$ 483,60
Valor Pago ExercícioR$ 483,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato81/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/06/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de equipamentos e dispositivos utilizados pelas equipes de Enfermagem e Odontologia, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. Gestor SGA 8
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 483,60
Valor PagoR$ 484
Valor Empenhado LíquidoR$ 483,60
Valor Total EmpenhadoR$ 483,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 483,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00