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Empenho48/2023
Data Empenho13/01/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Domésticos
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaLavanderia em Geral
Fonte de Recursos0
CredorDAY FACILITY LTDA
CPF/CNPJ43687644000102
Valor Total EmpenhadoR$ 15.107,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.107,30
Valor LiquidadoR$ 3.805,17
Valor Pago ExercícioR$ 3.805,17
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato148/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura02/10/2022
Data da Vigência09/10/2024
Número Original Contrato3582022
Objeto Contrato Contrato prestação de serviços de lavanderia
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 19.995,00
Valor PagoR$ 4,251
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.579,60
Valor Total EmpenhadoR$ 24.579,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 20.376,00
Valor LiquidadoR$ 4.791,14
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00