| Empenho | 511/2023 |
| Data Empenho | 07/08/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Férias - Pagamento Antecipado |
| Subelemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Item da despesa | Férias - Abono Pecuniário - Pagamento Antecipado (CLT) |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP |
| CPF/CNPJ | 00259294000000 |
| Valor Total Empenhado | R$ 110.945,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 110.945,00 |
| Valor Liquidado | R$ 110.945,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 110.945,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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