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Empenho521/2023
Data Empenho09/08/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ09538374000130
Valor Total EmpenhadoR$ 2.660,92
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.660,92
Valor LiquidadoR$ 2.660,92
Valor Pago ExercícioR$ 2.660,92
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato107/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoMateriais de copa e cozinha
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.660,92
Valor PagoR$ 2,661
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.660,92
Valor Total EmpenhadoR$ 2.660,92
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.660,92
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00