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Empenho552/2023
Data Empenho03/09/2023
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA
CPF/CNPJ01011976000475
Valor Total EmpenhadoR$ 91.725,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 91.725,70
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato129/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura03/09/2023
Data da Vigência04/09/2024
Número Original Contrato24/2023
Objeto Contrato ContratoManutenção de data cnter composto por uma sala cofre e seus respectivos subsistemas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 207.226,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 91.725,70
Valor Total EmpenhadoR$ 91.725,70
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00