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Empenho598/2023
Data Empenho27/09/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ09538374000130
Valor Total EmpenhadoR$ 300,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 300,80
Valor LiquidadoR$ 300,80
Valor Pago ExercícioR$ 300,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato140/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/05/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS- SGA 21
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 300,80
Valor PagoR$ 301
Valor Empenhado LíquidoR$ 300,80
Valor Total EmpenhadoR$ 300,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 300,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00