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Empenho637/2023
Data Empenho30/10/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Educativo e Esportivo
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial Esportivo
Fonte de Recursos0
CredorCH TREVISAN DIAS LTDA
CPF/CNPJ51198427000187
Valor Total EmpenhadoR$ 4.042,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.042,90
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato159/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/05/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEdital 18/23-Aquisição de acessórios para ginástica -Gestor: GCM
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 10.127,90
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.127,90
Valor Total EmpenhadoR$ 10.127,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00