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Empenho69/2023
Data Empenho15/01/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoCombustíveis e Lubrificantes Automotivos
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaGasolina para Veículos
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SOLUCOES HDFGT SA
CPF/CNPJ03506307000157
Valor Total EmpenhadoR$ 106.680,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 106.680,00
Valor LiquidadoR$ 54.469,70
Valor Pago ExercícioR$ 54.469,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato63/2020
Data da Publicação27/08/2020
Data da Assinatura12/08/2020
Data da Vigência31/08/2023
Número Original Contrato11/2020
Objeto Contrato ContratoGerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado.CMSP-PAD-2020/00257.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 160.020,00
Valor PagoR$ 219,111
Valor Empenhado LíquidoR$ 271.321,00
Valor Total EmpenhadoR$ 634.349,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 320.040,00
Valor LiquidadoR$ 219.111,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 363.027,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00