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Empenho17/2024
Data Empenho07/04/2024
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAssinatura de Periódicos e Anuidades
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAssinatura de Jornais
Fonte de Recursos0
CredorSA O ESTADO DE SPAULO
CPF/CNPJ61533949000141
Valor Total EmpenhadoR$ 1.718,08
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.718,08
Valor LiquidadoR$ 1.718,08
Valor Pago ExercícioR$ 1.718,08
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato9/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência29/03/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAssinaturas na modalidade impressa + digital de "O Estado de S. Paulo" por 12 meses– Gestor SGA 7
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 1.718,08
Valor PagoR$ 1,718
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.718,08
Valor Total EmpenhadoR$ 1.718,08
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.718,08
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00