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| Empenho | 203/2024 |
| Data Empenho | 31/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Pessoal Requisitado de Outros Entes |
| Subelemento | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
| Item da despesa | CMSP - Inter Estados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| CPF/CNPJ | 46377800000127 |
| Valor Total Empenhado | R$ 355.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 355.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 211.092,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 185.761,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 27/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Reembolso estimado à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA referentes servidores cedidos sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na Câmara Municipal de São Paulo, conforme Capítulo I da Resolução CMSP nº 02/2021, regulamentada pelo Ato da CMSP nº 1506/2021 |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho - CMSP Inter Estados - Pessoal Requisitado |
| Valor Principal | R$ 462.000,00 |
| Valor Pago | R$ 239,049 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 462.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 462.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 271.992,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |