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Empenho211/2024
Data Empenho01/02/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeApl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.
ElementoExposições, Congressos, Conferências e Outros Even
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaExecução de Eventos Institucionais
Fonte de Recursos0
CredorSAO PAULO TURISMO SA
CPF/CNPJ62002886000160
Valor Total EmpenhadoR$ 567.664,00
Valor AnuladoR$ 10.000,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 557.664,00
Valor LiquidadoR$ 112.111,00
Valor Pago ExercícioR$ 112.111,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato147/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência
Número Original Contrato31/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais externos da CMSP.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 709.579,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 141.916,00
Valor Total EmpenhadoR$ 283.832,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 141.916,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00