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| Empenho | 23/2024 |
| Data Empenho | 07/05/2024 |
| Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Impressoras Matricial / Jato de Tinta / Laser e Outras |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 56215999001384 |
| Valor Total Empenhado | R$ 210.047,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 210.047,00 |
| Valor Liquidado | R$ 210.047,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 210.047,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 13/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 05/05/2025 |
| Número Original Contrato | TC 10/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, partes integrantes deste Edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 762.988,00 |
| Valor Pago | R$ 210,047 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 210.047,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 210.047,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 210.047,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |