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Empenho265/2024
Data Empenho11/03/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
Credor52894977 LEANDRA ASTENREITER SANTOS
CPF/CNPJ52894977000101
Valor Total EmpenhadoR$ 21.940,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 21.940,00
Valor LiquidadoR$ 21.940,00
Valor Pago ExercícioR$ 21.940,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato36/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/03/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão Eletrônico 41/2023 - aquisição de lâmpadas, luminária painel de led,sensor de presença e luminárias
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 21.940,00
Valor PagoR$ 21,940
Valor Empenhado LíquidoR$ 21.940,00
Valor Total EmpenhadoR$ 21.940,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 21.940,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00