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Empenho289/2024
Data Empenho18/03/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaAuxílio Nutricional - art. 6º da Lei 17970/2023 - CMSP - RGPS Inativos
Fonte de Recursos0
CredorVEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ06344497000141
Valor Total EmpenhadoR$ 562.464,00
Valor AnuladoR$ 41.122,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 521.342,00
Valor LiquidadoR$ 505.516,00
Valor Pago ExercícioR$ 505.516,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato46/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura14/03/2024
Data da Vigência17/03/2025
Número Original Contrato05/2024
Objeto Contrato Contratoprestação de serviços de administração de benefício nutricional, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 5.062.180,00
Valor PagoR$ 3,159,600
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.738.320,00
Valor Total EmpenhadoR$ 5.854.570,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 2.549.990,00
Valor LiquidadoR$ 3.159.600,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 116.250,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00