Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Attempt to read property "codContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 121

Warning: Undefined variable $contrato in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122

Warning: Attempt to read property "anoContrato" on null in E:\Apache24\htdocs\wp-content\themes\portalcmsp-novo\page-transparencia-empenho.php on line 122


Empenho352/2024
Data Empenho14/04/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
Credor49424487 DENIS HENRIQUE DO VALE SILVA
CPF/CNPJ49424487000129
Valor Total EmpenhadoR$ 3.869,58
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.869,58
Valor LiquidadoR$ 3.869,58
Valor Pago ExercícioR$ 3.869,58
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato69/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato2023/00353 -Aquisição de 02 (dois) acolchoados para proteção dos elevadores que transportam carga, tais como mobiliário, materiais, etc.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.869,58
Valor PagoR$ 3,870
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.869,58
Valor Total EmpenhadoR$ 3.869,58
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.869,58
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00