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Empenho36/2024
Data Empenho14/01/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o País
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
Fonte de Recursos0
CredorLNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ20213607000167
Valor Total EmpenhadoR$ 172.480,00
Valor AnuladoR$ 172.480,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato4/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura12/04/2023
Data da Vigência11/04/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 172.480,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 172.480,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 172.480,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00