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Empenho362/2024
Data Empenho20/04/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorAIRMED LTDA
CPF/CNPJ23637718000199
Valor Total EmpenhadoR$ 45,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 45,00
Valor LiquidadoR$ 45,00
Valor Pago ExercícioR$ 45,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato74/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoARP nº 447/2023-SMS.G Item 3: HEMOSTATICO, LOCAL
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 45,00
Valor PagoR$ 45
Valor Empenhado LíquidoR$ 45,00
Valor Total EmpenhadoR$ 45,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 45,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00