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Empenho365/2024
Data Empenho21/04/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorDIABETICOS EIRELI
CPF/CNPJ28675331000140
Valor Total EmpenhadoR$ 1.206,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.206,00
Valor LiquidadoR$ 1.206,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.206,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato77/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoARP nº 566/2023-SMS.G Item 6: PRILOCAÍNA CLORIDRATO
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.206,00
Valor PagoR$ 1,206
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.206,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.206,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.206,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00