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| Empenho | 413/2024 |
| Data Empenho | 09/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 51048656000115 |
| Valor Total Empenhado | R$ 28.295,50 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 28.295,50 |
| Valor Liquidado | R$ 28.295,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 24.805,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 83/2024 |
| Data da Publicação | 01/05/2024 |
| Data da Assinatura | 01/05/2024 |
| Data da Vigência | 01/05/2025 |
| Número Original Contrato | ARP 06/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de cabos elétricos, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 61.339,10 |
| Valor Pago | R$ 24,806 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 42.840,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 42.840,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.840,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |