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| Empenho | 434/2024 |
| Data Empenho | 20/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 39890862000172 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.819,80 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.819,80 |
| Valor Liquidado | R$ 17.819,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 17.819,80 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 90/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 15/05/2024 |
| Data da Vigência | 15/05/2025 |
| Número Original Contrato | 07/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e eventual de materiais de vidraçaria, conforme especificações constantes neste Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 35.639,70 |
| Valor Pago | R$ 20,707 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 20.707,30 |
| Valor Total Empenhado | R$ 20.707,30 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 20.707,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |