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Empenho443/2024
Data Empenho27/05/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPapel para Copiadora em Geral
Fonte de Recursos0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 16.500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.500,00
Valor LiquidadoR$ 16.500,00
Valor Pago ExercícioR$ 16.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato131/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência21/06/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAdesão à ARP 003/SEGES-COBES/2023, para eventual aquisição de PAPEL SULFITE.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 44.000,00
Valor PagoR$ 11,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 11.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 11.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00