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| Empenho | 477/2024 |
| Data Empenho | 20/06/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MICROSENS LTDA |
| CPF/CNPJ | 78126950000154 |
| Valor Total Empenhado | R$ 28.770,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 28.770,00 |
| Valor Liquidado | R$ 25.970,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 25.970,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 102/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 19/06/2024 |
| Data da Vigência | 19/06/2025 |
| Número Original Contrato | 20/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de instalação, atualização e manutenção de estrutura física e lógica de Vídeo Wall, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 191.700,00 |
| Valor Pago | R$ 184,000 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 186.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 186.800,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 184.000,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |