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Empenho543/2024
Data Empenho06/08/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorMAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC
CPF/CNPJ28857335000140
Valor Total EmpenhadoR$ 18.408,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.408,80
Valor LiquidadoR$ 18.408,80
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato122/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEdital do Pregão 11/2022- Lote -02 e 03-Aquisição com entrega imediata de materiais e insumos odontológicos
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 18.408,80
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.408,80
Valor Total EmpenhadoR$ 18.408,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 18.408,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00