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Empenho757/2024
Data Empenho29/11/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorEMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO
CPF/CNPJ43076702000161
Valor Total EmpenhadoR$ 31.089,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 31.089,20
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato174/2022
Data da Publicação08/12/2022
Data da Assinatura30/11/2022
Data da Vigência30/11/2023
Número Original Contrato38/2022
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 349.632,00
Valor PagoR$ 145,013
Valor Empenhado LíquidoR$ 336.121,00
Valor Total EmpenhadoR$ 349.632,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 159.601,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 13.510,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00