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Empenho95/2024
Data Empenho16/01/2024
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorLEXBEMARK COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ03328413000279
Valor Total EmpenhadoR$ 13.968,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.968,00
Valor LiquidadoR$ 13.968,00
Valor Pago ExercícioR$ 13.968,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato77/2023
Data da Publicação20/06/2023
Data da Assinatura19/06/2023
Data da Vigência19/06/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de suprimentos para impressora.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 41.050,00
Valor PagoR$ 21,037
Valor Empenhado LíquidoR$ 21.037,00
Valor Total EmpenhadoR$ 21.037,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 21.037,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00