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| Empenho | 39/2025 |
| Data Empenho | 14/01/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
| CPF/CNPJ | 61695227000193 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.562.390,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.562.390,00 |
| Valor Liquidado | R$ 210.425,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 210.425,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 114/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 11/07/2022 |
| Data da Vigência | 30/07/2024 |
| Número Original Contrato | 27/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Compra de Energia Regulada |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 2.640.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2,466,080 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.364.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.884.120,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 2.245.630,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.674.140,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 519.324,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |