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| Empenho | 92/2025 |
| Data Empenho | 16/01/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | NOBRE FACILITIES LTDA |
| CPF/CNPJ | 24980119000136 |
| Valor Total Empenhado | R$ 450.267,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 450.267,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 159/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 36/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de recepção, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem realizados na Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 583.080,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 132.813,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 132.813,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |